Как сделать чек коррекции на эвотор
Перейти к содержимому

Как сделать чек коррекции на эвотор

  • автор:

Как сделать чек коррекции на Эвотор

Расхождения между фактической суммой в кассе и тем, что отражается в программе, нельзя выровнять просто так: необходимо сформировать соответствующий документ, чтобы у ФНС не возникло подозрений.

Что такое чек коррекции

Недостача и избыток денег в ККМ оформляется с помощью чека коррекции. Причины расхождения могут быть различными:

  • ошибочный документ «Возврат прихода»;
  • сумма в чеке больше или меньше той, что должна быть (какие-то товары не были добавлены или были пробиты большим количеством);
  • во время продажи ККМ не работала;
  • покупатель отдал деньги, но чек не был пробит и так далее.

Чек коррекции — доказательство того, что расхождение в кассе не связано с финансовыми махинациями. Помимо этого чека нужно составить акт и объяснительную с указаниями причин формирования чека. Если не знаете, как составить эти документы, можете позвонить на горячую линию Эвотор, и вам помогут.

Чек коррекции Эвотор

Отличия чека коррекции

На чеке коррекции указывается та же информация, что и в других фискальных документах. Однако в нем не найти наименования товаров: в чеке нужна лишь сумма исправления. Также в документе находятся:

  • причина;
  • тип (по предписанию или по инициативе предпринимателя);
  • признак расчета (внесение/изъятие).

Как пробить чек коррекции на Эвотор

Формирование документа на Эвотор не составит труда. Если корректировка проводится в конце смены, нужно:

  • открыть настройки;
  • перейти в «Обслуживание»;
  • открыть «Дополнительные операции»;
  • нажать «Чек коррекции»;
  • выбрать признак «Приход»;
  • выбрать способ оплаты;
  • ввести сумму и подтвердить формирование документа.

Если исправление проводится в связи с ошибочным чеком, исправлять расхождение следует при покупателе. Может потребоваться провести возврат и заново продать товары, но специальный документ для устранения расхождения при этом не понадобится.

Чек коррекции Эвотор

Несколько важных нюансов:

  1. Документ пробивается, пока смена открыта.
  2. Дата исправления может отличаться от даты расчета: документ можно сформировать в любой день после обнаружения расхождения.
  3. Документ об исправлении потребуется лишь в случае, если расхождение обнаружено постфактум: если покупатель не успел уйти, можно провести возврат и заново пробить товары верно.
  4. В дополнение к чеку коррекции нужно составить акт и объяснительную, а также оповестить Налоговую об исправлении (с помощью письма или через электронную почту).
  5. ФНС может не потребовать акт и объяснительную. Однако на всякий случай все же стоит хранить эти документы: в государственный орган отправить копии, а оригиналы оставить у себя.
  6. Документ должен быть сформирован только на кассе с расхождением, а не на другой ККМ.
  7. Избежать штрафа за расхождение можно только в случае самостоятельного исправления до того, как ФНС вынесет предписание.

Эвотор 7.2: Как сделать чек коррекции и правильно его оформить

Правильное формирование чека коррекции и пошаговая инструкция

Чек коррекции формируется в случае неприменения кассы по техническим или иным причинам и для исправления ошибки в чеке. Документ можно сформировать между отчетами об открытии и закрытии смены в любой день после обнаружения расхождения. Чек коррекции нужен в случае, если расхождение обнаружено, когда клиент ушел с купленным товаром безвозвратно. Если покупатель не ушел, то можно провести возврат и заново пробить товары верно.

Оформить один чек коррекции на все забытые или неправильно пробитые операции, если их обнаружено несколько – нельзя, так как это не позволяет идентифицировать конкретный расчет. По каждой операции проводится свой чек коррекции (письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@).

Согласно последним изменениям к ст. 14.5 КоАП РФ, организации и ИП могут избежать штрафа, если добровольно направят чек коррекции онлайн-кассы в ФНС до того, как налоговикам стало известно о нарушении (Федеральный закон от 20.07.2020 № 240-ФЗ). Чеке коррекции обязан содержать достаточно сведений, чтобы из него можно было идентифицировать конкретный расчет. Например, сослаться на фискальный признак (ФП) некорректного чека.

Вид чека коррекции

Вид чека коррекции, то есть значение и обязательность реквизитов, зависит от версии формата фискальных данных (ФФД), по которому касса формирует чеки (1.05, 1.1 или 1.2).

В ФФД версий 1.1 и 1.2 структура чека коррекции предполагает раскрытие всех подробностей корректируемого расчета (содержащийся в чеке коррекции реквизит «предмет расчета» позволяет исправить, например, ошибку в наименовании товара, его цене, количестве, ставке и сумме НДС и т. д.).

Если чек коррекции сформирован в отношении маркированных товаров, то реквизиты этого чека нужно в обязательном порядке передать в систему маркировки «Честный ЗНАК». При этом в чеке должны содержаться реквизиты: код маркировки, наименование предмета расчета, информация о количестве предмета расчета и другие обязательные реквизиты чека коррекции (см. Письмо ФНС России от 04.06.2021 № АБ-4-20/7806@).

  • в роли Администратора перейдите в раздел «Настройки»;
  • затем в «Обслуживание кассы»;
  • потом в «Дополнительные операции» и нажмите «Итог регистрации ККТ».

ФФД в отчете о регистрации ФФД в отчете об открытии смены ФФД 1.2 в отчете об открытии смены

Реквизиты чека коррекции

  • Признак расчета – обязателен для всех версий ФФД.
    В ФФД 1.05 реквизит может принимать значения: 1 – приход или 3 – расход.
    В ФФД 1.1 и 1.2 реквизит может принимать значения: 1 – приход, 2 – возврат прихода, 3 – расход, 4 – возврат расхода.
  • Тип коррекции – реквизит для всех версий ФФД не обязателен, но рекомендуется ФНС.
    Может принимать одно из значений: 0 – самостоятельная операция или 1 – операция по предписанию налогового органа об устранении выявленного нарушения.
  • Основание для коррекции – это документ с описанием причины для чека коррекции (предписание или самостоятельно составленная объяснительная) – обязателен для всех версий ФФД.
    • Дата основания для коррекции – указывается дата документа, являющегося основанием для коррекции, то есть дата самостоятельно составленного акта основания для коррекции или дата предписания налогового органа.
    • Номер акта основания для коррекции – указывается номер документа, являющегося основанием для коррекции, то есть номер самостоятельно составленного акта основания для коррекции или номер предписания налогового органа.

    Неприменения онлайн-кассы

    Независимо от версии ФФД в случае неприменения кассы, требуется сформировать кассовый чек коррекции по каждой произведенной операции. Исключением является массовый технический сбой, тогда можно сформировать один чек на общую сумму не проведённых операций, которые имеют единую ставку НДС и тип оплаты (письмо ФНС России от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867@).

    Ошибка в кассовом чеке (ФФД 1.1, 1.2)

    1. Сформировать чек коррекции с признаком «Возврат прихода» или «Возврат расхода», содержащий те же данные, что и ошибочный чек, указав ФП ошибочного чека.
    2. Сформировать чек коррекции с признаком «Приход» или «Расход», содержащий правильные данные, указав ФП ошибочного чека.

    Ошибка в кассовом чеке (ФФД 1.05)

    В версии ФФД 1.05 ошибка в кассовом чеке исправляется иначе. Для этого формируется возврат ошибочного чека вместо чека коррекции. Затем формируется либо просто корректный кассовый чек, либо чек коррекции неприменения ККТ, сопровождаемый отправкой акта основания коррекции в ФНС.

    1. Сформировать чек с признаком «Возврат прихода» или «Возврат расхода» идентичный ошибочному. Способ оплаты рекомендуется выбрать «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали
    2. Сформировать корректный чек с признаком «Приход» или «Расход». Способ оплаты рекомендуется указать «Встречным представлением» — это значит, что при исправлении ошибки деньги от клиента не получали.

    Встречное предоставление

    1. Сформировать чек с признаком «Возврат прихода» или «Возврат расхода» идентичный ошибочному.
    2. Сформировать чек коррекции с признаком «Приход» или «Расход», указав правильные данные для чека.

    Делаем чек коррекции на кассе Эвотор ФФД 1.05

    • В случае неприменении ККТ достаточно сформировать чек коррекции, акт отправлять в ФНС необязательно.
    • В случае исправления ошибки, с помощью чека коррекции, необходимо обязательно направить в ФНС акт с основанием коррекции, которого будет достаточно для идентификации каждого конкретного расчета. К акту нужно приложить копию чека с ошибкой, копию возврата на ошибочный чек и копию чека коррекции.
    • В случае корректировки общей суммой необходимо обязательно направить в ФНС в дополнение к сформированным кассовым чекам коррекции, сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, акт с основанием коррекции, которого будет достаточно для идентификации каждого конкретного расчета.
    • перейдите в раздел «Возврат»;
    • найдите чек, в котором совершили ошибку и собираетесь исправить;
    • сделайте возврат этого чека.

    Алгоритм создания чека коррекции может отличаться в зависимости от прошивки. Посмотреть версию прошивки можно на Эвоторе, перейдя в раздел «Настройки», а затем в «Обслуживание кассы», они указаны в строке Версия ККТ и Версия ОС.

    Версия прошивки ККМ и ОС

    Сформируем чек коррекции на старых прошивках, если ваш Эвотор имеет версию прошивки ККТ меньше 5357 и версия прошивки ОС ниже 4.7.1:

    1. под ролью Администратора, перейдите в раздел «Настройки», а затем в «Обслуживание кассы», потом перейдите в «Дополнительные операции»;
    2. здесь вы увидите 2 вида «чек коррекции»:
      • Чек коррекции продажи– признак расчета «Приход», если кассу не применили при приеме денежных средств.
      • Чек коррекции покупки– признак расчета «Расход», если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома или во время возврата товара).
    3. выберите тип оплаты (наличными, безналичными и др.);
    4. введите сумму чека коррекции;

    По каждой операции проводится свой чек коррекции. Исключением является массовый технический сбой, тогда можно сформировать один чек на общую сумму не проведённых операций. Но и в этом случае, придется сформировать несколько чеков коррекции, если у вас совершено несколько платежей разными способами оплаты и с разными ставками НДС.

    Например, если во время технического сбоя общая сумма выручки составила 10 000 руб., из них наличными 3 000 руб. и безналичными 7 000 руб. При этом товаров со ставкой НДС 20% реализовано на сумму 6 000 руб., со ставкой НДС 10% — на сумму 4 000 руб.

    • На сумму реализованных товаров со ставкой НДС 10% с оплатой наличными.
    • На сумму реализованных товаров со ставкой НДС 20% с оплатой наличными.
    • На сумму реализованных товаров со ставкой НДС 10% с оплатой безналичными.
    • на сумму реализованных товаров со ставкой НДС 20% с оплатой безналичными.
    • Самостоятельно – сами обнаружили ошибку и составили акт.
    • По предписанию ФНС – ошибку раньше Вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
    • Неприменение ККТ – при продаже не был сформирован и выдан клиенту кассовый чек, клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
    • Исправление чека с ошибкой в цене товара и ставке НДС, ФП: 2256212333 – при продаже сформирован и выдан клиенту кассовый чек с ошибкой в цене товара или ставке НДС, клиент ушел с купленным товаром безвозвратно (дополнительно к причине укажите фискальный признак чека с ошибкой).
    • Если составляли его самостоятельно, то дату, которая указана в вашем документе.
    • Если по предписанию, то дата, указанная в предписании.
    • Если составляли его самостоятельно, то номер, который присвоили сами.
    • Если по предписанию, то номер, указанный в предписании.

    Чек коррекции приход

    Сформируем чек коррекции на новых прошивках, если ваш Эвотор имеет версию прошивки ККТ от 5357 и выше, версия прошивки ОС от 4.7.1 и выше:

    1. под ролью Администратора, перейдите в раздел «Настройки», а затем в «Обслуживание кассы», потом перейдите в «Дополнительные операции»;
    2. здесь вы увидите 2 вида «чек коррекции»:
      • продажи – признак расчета «Приход», если кассу не применили при приеме денежных средств.
      • покупки – признак расчета «Расход», если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома или во время возврата товара).
    3. Здесь первым шагом будет выбор типа коррекции:
      • Самостоятельно – сами обнаружили ошибку и составили акт.
      • По предписанию ФНС – ошибку раньше Вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.

    4. Введите дату документа-основания:
      • Если составляли его самостоятельно, то дату, которая указана в вашем документе.
      • Если по предписанию, то дата, указанная в предписании.

    5. Введите номер документа-основания:
      • Если составляли его самостоятельно, то номер, который присвоили сами.
      • Если по предписанию, то номер, указанный в предписании.

    6. Затем у нас будет экран как при продаже, здесь вам нужно сформировать чек правильно. Можете выбрать любой товар со свободной ценой или добавить в чек столько товаров, чтобы получилась сумма расхождения или правильная сумма ошибочного чека. Наименование и количества товаров в этой версии формата фискальных данных в чеке коррекции отображено не будет, поэтому это не так важно.
    7. Главное в чеке должна получиться правильная сумма. Если вы выбили ошибочный чек 1000 рублей, вместо 100 рублей, то пишите 100 рублей.
    8. Далее выбираем нужный тип оплаты (Мы, сейчас выберем наличными) Без сдачи
    9. распечатается чек коррекции.

    Видеоинструкция формирования чека коррекции на смарт-терминале Эвотор ФФД 1.05:

    Делаем чек коррекции на кассе Эвотор ФФД 1.2

    Первым делом вам необходимо составить объяснительную в произвольной форме от лица организации на имя налоговой с описанием причины для чека коррекции. Присвойте этому документу номер и дату – эти данные понадобятся, когда будете делать чека коррекции на самой кассе. Отправлять данный документ в налоговую необязательно, чека коррекции вполне будет достаточно.

    Если чек коррекции сформирован в отношении маркированных товаров, то реквизиты этого чека нужно в обязательном порядке передать в систему маркировки «Честный ЗНАК». При этом в чеке должны содержаться реквизиты: код маркировки, наименование предмета расчета, информация о количестве предмета расчета и другие обязательные реквизиты чека коррекции (см. Письмо ФНС России от 04.06.2021 № АБ-4-20/7806@).

    Создание чека коррекции в случае неприменения кассы при продаже

    1. Заходим в роли Администратора в раздел «Настройки», затем в «Обслуживание кассы» и в «Дополнительные операции».
    2. здесь у нас 4 варианта «Чека коррекции». Сейчас вам понадобится либо чек коррекции продажи , либо чек коррекции продажи.
      • Чек коррекции продажи – имеет признак расчета «Приход»
      • Чек коррекции покупки – имеет признак расчета «Расход»
    3. Далее нам нужно выбрать тип коррекции:
      • Самостоятельно – сами обнаружили ошибку и составили акт.
      • По предписанию ФНС – ошибку раньше Вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
    4. Далее вводим дату документа-основания:
      • Если составляли его самостоятельно, то дату, которая указана в вашем документе.
      • Если по предписанию, то дата, указанная в предписании.

    5. И номер документа-основания:
      • Если составляли его самостоятельно, то номер, который присвоили сами.
      • Если по предписанию, то номер, указанный в предписании.

    6. Затем у нас появится экран как при продаже, здесь вам нужно сформировать чек правильно: выберите товар, продажу которого вы совершили без применения кассы.

    Чек коррекции ПРИХОД ФФД 1.2

    Создание чека коррекции в случае исправления ошибки в чеке

    Для исправления ошибки в чеке необходимо будет сформировать два чека коррекции.

    Сформируем первый чек коррекции:
    1. Заходим в роли Администратора в раздел «Настройки», затем в «Обслуживание кассы» и в «Дополнительные операции».
    2. Здесь у нас 4 варианта «чека коррекции», на данном этапе нам нужны чеки коррекции возврата:
      • Продажи — если исправляете чек с признаком расчета ПРИХОД, то вам надо сделать чек коррекции с признаком ВОЗВРАТ ПРИХОДА.
      • Покупки — если исправляете чек с признаком расчета РАСХОД, то вам надо сделать чек коррекции с признаком ВОЗВРАТ РАСХОДА.
    3. Далее нам нужно выбрать тип коррекции:
      • Самостоятельно – сами обнаружили ошибку и составили акт.
      • По предписанию ФНС – ошибку раньше Вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
    4. Далее вводим дату документа-основания:
      • Если составляли его самостоятельно, то дату, которая указана в вашем документе.
      • Если по предписанию, то дата, указанная в предписании.

    5. И номер документа-основания:
      • Если составляли его самостоятельно, то номер, который присвоили сами.
      • Если по предписанию, то номер, указанный в предписании.

    6. Затем у нас появится экран как при продаже, здесь вам нужно сформировать такой же чек, как и ошибочный: выберите товар, который был в чеке с ошибкой.

    Получить код маркировки для чека коррекции можно в «Честном знаке». Там же вы можете объяснить всю ситуацию, когда будете у них запрашивать код, они будут должны учесть, что у вас данная марка уже реализована.

    Чек коррекции ВОЗВРАТ ПРИХОДА ФФД 1.2

    Сформируем второй чек коррекции:
    1. Заходим в роли Администратора в раздел «Настройки», затем в «Обслуживание кассы» и в «Дополнительные операции».
    2. Здесь у нас 4 варианта «чека коррекции», сейчас вам понадобится один из двух чеков коррекции:
      • Продажи — если исправляете чек с признаком расчета ПРИХОД, то вам надо сделать чек коррекции с признаком ПРИХОДА.
      • Покупки — если исправляете чек с признаком расчета РАСХОД, то вам надо сделать чек коррекции с признаком РАСХОДА.
    3. Далее нам нужно выбрать тип коррекции, выбираем тот же, что и в первом чеке
      • Самостоятельно – сами обнаружили ошибку и составили акт.
      • По предписанию ФНС – ошибку раньше Вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
    4. Далее вводим дату документа-основания:
      • Если составляли его самостоятельно, то дату, которая указана в вашем документе.
      • Если по предписанию, то дата, указанная в предписании.

    5. И номер документа-основания:
      • Если составляли его самостоятельно, то номер, который присвоили сами.
      • Если по предписанию, то номер, указанный в предписании.

    6. Затем у нас появится экран как при продаже, здесь вам нужно сформировать чек правильно: выберите товар, продажу которого вы совершили без применения кассы.

    Чек коррекции ПРИХОД ФФД 1.2

    Видеоинструкция формирования чека коррекции на смарт- терминале Эвотор ФФД 1.2:

    В магазине приложений Эвотор также есть платное приложение «Чек коррекции» — обойдется в 60 руб./месяц. В нем легко разобраться, все пункты для заполнения представлены наглядно. В случае ошибки в чеке даны рекомендации по исправлению. Но весь этот функционал доступен в кассе бесплатно.

    Чек коррекции Чек коррекции ситуации Чек коррекции неприменение ККТ Чек коррекции ошиблись в чеке

    Вывод

    • в случае неприменении ККТ независимо от версии ФФД в налоговый орган достаточно направить кассовый чек коррекции (отдельно заявлять о нарушении не нужно);
    • в случае исправления ошибки в кассовом чеке в ФФД 1.1 и 1.2 в налоговый орган достаточно направить кассовый чек коррекции (отдельно заявлять о нарушении не нужно);
    • в случае исправления ошибки в кассовом чеке в ФФД 1.05 требуется заявить в налоговую инспекцию о нарушении (в течение 3 рабочих дней, следующих за днем исправления ошибки, до вынесения постановления ФНС). Заявить можно через личный кабинет ККТ;
    • в случае корректировки общей суммой в ФФД 1.05 и 1.1 необходимо обязательно направить в ФНС в дополнение к сформированным кассовым чекам коррекции и (или) новым кассовым чекам, сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, сведения и документы, которых будет достаточно для идентификации каждого конкретного расчетается

    Чек коррекции в Эвотор

    Оформление чека коррекции позволяет избежать штрафа за неприменение онлайн-кассы или применение кассы с ошибками. Формировать чек коррекции разрешается на любой кассе, а не обязательно на той, где был совершен некорректный расчет или которая не была применена.

    Для формирования чека коррекции на кассе Эвотор, нужно следовать следующему алгоритму:

    1. Заходим в раздел «Настройки/Обслуживание/Доп. Операции/Чек коррекции». Если был пробит некорректный чек и оформление чека коррекции происходит при покупателе, то необходимо оформить в Эвотор возврат чека и пробить документ на верную сумму. Если чек коррекции в Эвотор вы оформляете в конце смены, то чек коррекции нужно оформить с признаком «Приход».
    2. Выбираем вид оплаты, которым расплатился покупатель: наличный или безналичный
    3. Вводим сумму чека
    4. Нажимаем на “Подтвердить коррекцию”.

    Ознакомиться с письмом налоговой, регулирующим правила формирования чека коррекции можно по ссылке Письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240 «Об особенностях формирования кассового чека коррекции». Эти рекомендации описывают, в каких случаях нужно сформировать чек коррекции, а в каких — обычный чек.

    (Visited 5 845 times, 1 visits today)

    Похожие записи

    База товаров Эвотор: наполнение и сохранение базы данных, конвертация базы данных

    База товаров Эвотор: наполнение и сохранение базы данных, конвертация базы данных

    От ADMIN 14.01.2019 19.05.2020

    Для работы на кассе “Эвотор” будет необходимо завести базу товаров. Работа с базой товаров позволит вести учет товара и соблюдать все требования 54 ФЗ. Создание базы товаров в Эвотор и добавление новых позиций можно производить вручную и путем сканирования штрих-кода. Для создания новой номенклатуры на Эвотор используются разделы «Товары» и «Список товаров». Алгоритм заведения номенклатуры…

    Ошибки фискального накопителя с кодами, которые распечатываются на чековой ленте терминала Эвотор

    Ошибки фискального накопителя с кодами, которые распечатываются на чековой ленте терминала Эвотор

    От ADMIN 29.01.2019 19.05.2020

    Иногда пользователи онлайн-касс “Эвотор” сталкиваются с ситуациями, когда фискальный накопитель (ФН) дает сбой в работе. В этом случае на чеке печатается код ошибки. Рассмотрим причины возникновения сбоя и возможные пути решения возникающих проблем с фискальным накопителем. Код ошибки ФН Что означает Как решаем 210 Ошибка обмена с ФН ФН недоступен, так он либо отсоединился…

    Как работать с ЭДО на терминале Sigma

    Как работать с ЭДО на терминале Sigma

    От ADMIN 18.02.2020 19.05.2020

    Работать с электронными документами придется каждому магазину, торгующему маркированной продукцией. Электронные документы вам будет отправлять поставщик. Обязанность магазина — их принять, если накладная отправлена корректная. На данный момент Sigma Cloud поддерживает работу с одним оператором ЭДО — АТОЛ ЭДО (оператор E-COМ). Если вы работаете с модулем “Маркировка”, то ЭДО уже включен в стоимость программы. «Маркировка»…

    АТОЛ: платформа 5.0 и ДККТ 10

    АТОЛ: платформа 5.0 и ДККТ 10

    От ADMIN 08.09.2020 08.09.2020

    Зачем нужно обновить платформу онлайн-кассы с 2.5 на 5.0? Платформа 2.5 Атол была создана компанией АТОЛ при переходе от старых ККМ с ЭКЛЗ на ККМ с ФН. Эта платформа поддерживала работу как с ЭКЛЗ, так и ФН. По сути, это была доработанная платформа 2.0, которая работала на ККТ с ЭКЛЗ. Сейчас эта платформа утратила актуальность….

    Как продавать маркированные сигареты на Эвотор?

    Как продавать маркированные сигареты на Эвотор?

    От ADMIN 17.04.2019 21.04.2019

    Маркированный табак на Эвотор продавать необходимо по следующему алгоритму действий: На главном меню Эвотор нажимаем на кнопку “Продажа”. Добавляем товар в чек, сканировав обычный штрих-код с сигаретной пачки. После считывания кода касса найдет нужный товар в базе Эвотор. Если в карточке товара нет цены, кассы предложит ее ввести. Далее касса, определив товар как маркированную табачную…

    Смена СНО на «ЭЛВЕС-МФ»

    Смена СНО на «ЭЛВЕС-МФ»

    От ADMIN 09.12.2020

    В случае измения СНО на ЭЛВЕС-МФ необходимо оформить ФД «Отчет об изменении параметров регистрации» с указанием актуальной системы налогообложения. Отчет формируем без замены фискального накопителя, при закрытой смене в ФН. Для формирования Отчета делаем следующее: В режиме программирования запрограммируем, согласно Руководству по эксплуатации ЭЛВЕС-МФ, нужные значение поля 3 («Системы налогообложения») в таблице настроек 11 («Параметры…

    • Автоматизация общепита
    • Автоматизация розничной торговли
    • Автоматизация торговли
    • Автоматизируй ЭТО
    • Бесплатное ПО для торговли
    • БЛОГ
    • Доставка, мобильная торговля
    • ЕГАИС
    • Инструкции
    • Инструкции кассиров для онлайн-касс
    • Интернет-торговля
    • Маркировка
    • Настройка ККТ
    • Настройка сканеров штрих-кода
    • Неисправности и настройка оборудования
    • Новости
    • Обзор решений для бизнеса
    • Облачные программы для бизнеса
    • Оборудование автоматизации торговли
    • Работай легко
    • ЭВОТОР

    Популярные записи:

    • Остатки Эвотор: отрицательные остатки и их выравнивание
    • Не открыта смена на фискальном регистраторе: как исправить?
    • Эвотор не может связаться с ОФД: причины и решение
    • Эвотор не включается: что делать?
    • Коды ошибок на терминале Сбербанка: что означают,…
    • Как оплатить СИМ-карту ЭВОТОР

    НОВОСТИ «МЕРКУРИЙ»

    • Заменит ли маркировка молочной продукции “Меркурий”?
    • ФГИС «Меркурий»: последние новости о готовности рынка
    • Тестирование мощностей системы “Меркурий” запланировано на 30 июня 2018 года
    • «Такском-Ветис» — сервис для удобной и простой работы с ФГИС «Меркурий»
    • “Меркурий”: к подключению готовы не все поставщики
    • Система “Меркурий”: рекомендации при сбоях в работе
    • Сервис “Контур Меркурий” для розничных магазинов и заведений общепита
    • Минсельхоз: уточнен список товаров, подлежащих ветеринарной сертификации
    • Пользователи программы “Трактир” могут работать с модулем “Меркурий”
    • «Меркурий» пал под напором пользователей
    • ФГИС Меркурий: как подготовиться розничному магазину
    • Далион: Модуль Меркурий

    Бюджетная автоматизация

    • Увеличиваем прибыль: зачем нужна почековая аналитика в магазине?
    • Качественная автоматизация рабочего места кассира на бесплатной программе: и такое у нас есть!
    • Какую онлайн-касса купить?
    • Эвотор СТ5Ф – новая модель смарт-терминала от «ЭВОТОР»
    • Умная касса «Мерката» — облачная торговая программа

    Чек коррекции

    В случаях, когда обнаружено расхождение между фактической суммой и наличными в кассе, нужно пробить чек коррекции.

    Приложение позволяет формировать чек коррекции в случаях, предусмотренных законом. Если чек не был пробит, алгоритм действий следующий:

    1. Открываем приложение.
    2. Выбираем «Не пробили чек продажи».
    3. При самостоятельном формировании чека нужно составить акт в свободной форме и добавить данные о сумме и составе чеков, которые не были пробиты вовремя. Не забудьте присвоить номер и указать дату.
    4. Заполняем остальные требуемые поля.
    5. Выбираем тип оплаты.
    6. Проверяем правильность введенных данных и печатаем чек коррекции.

    Инструмент доступен только для учетной записи Администратора. Чек коррекции не применяется для исправления неполадок в чеке при работе с ФФД 1.0 и 1.05.

    Поддержка

    • Актуальная версия
    • Текущая версия 2.1.2
    • Дата обновления 4 мая 2023 г.
    • Версия прошивки 4.1.2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *